1.
Personalausgaben
Der Haushaltsansatz auf den Haushaltsstellen der Untergruppe 430
(Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte) wird von ursprünglich insgesamt
840.800 € um 75.200 € auf nun 916.000 € angehoben.
2.
Personalkostenersätze
Der Haushaltsansatz auf der Haushaltsstelle 4050.1660 (Erstattungen vom
Jobcenter Wittelsbacher Land) wird von ursprünglich 460.000 € um 18.000 € auf
nun 422.000 € reduziert.
3.
Zusätzlich notwendige Stellen bzw. Veränderungen
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Lfd. Nr. |
Bereich |
Stelle |
Zusätzliche Kosten
2016 |
Zusätzliche Kosten ab 2017 |
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4.3.1 |
Aufgaben im Zusammenhang mit Asylbewerbern Sachgebiet 31 Sachgebiet 23 Sachgebiet 33 Weitere Bereiche |
Insgesamt 25,0 Stellen in EG 8, 9, 10, 11 TVöD abzüglich staatl. Erstattungen Insgesamt 5,0 Stellen in EG 8, 9, S 14 TVöD Insgesamt 2,0 Stellen in EG 6 TVöD Insgesamt 3,0 Stellen in BesGr. A 10, 11, 12 BayBesG |
1.087.500 € 1.134.636 € 220.500 € 65.000 € 106.000 € |
1.293.500 € 1.134.636 € 257.000 € 86.000 € 141.000 € |
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ZWS |
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344.364 € |
642.864 € |
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4.3.2 |
Hauptamtliche Ehrenamtskoordinatorenstelle im
Asylbereich Sachgebiet 24/Freiwilligenagentur |
1,0 VK in EG S 12 TVöD 0,25 VK in EG 6 TVöD abzüglich staatl. Förderung |
54.500 € 11.000 € 35.000 € |
54.500 € 11.000 € --- € |
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4.3.3 |
Verschiedene Aufgabenbereiche vorauss.
Sachgebiet 23 „Haus der kleinen Forscher“ „Bildungsbüro“ |
0,25 VK in EG 9 TVöD 1,5 VK in EG
S 14 TVöD abzüglich staatl. Förderung |
9.300 € 63.000 € 31.500 € |
12.500 € 84.000 € 42.000 € |
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4.3.4 |
Aufgabenbereich Immissionsschutz Sachgebiet 43 |
1,0 VK in EG 11 TVöD |
44.500 € |
59.000 € |
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4.3.5 |
Aufgabenbereich Hochbau Sachgebiet 50 |
1,0 VK in EG 10/11 TVöD Wegfall des Vermerks „kw 31.12.2016“ |
--- |
--- |
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4.3.6 |
Aufgabenbereich Bauhof Sachgebiet 51 |
1,0 VK in EG 6 TVöD |
33.500 € |
44.500 € |
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Summe: |
493.664 € |
866.364 € |