Beschluss: Annahme

Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, den vorgestellten Stellenplan 2017 in der Fassung vom 28.11.2016 (Landkreis einschl. Jobcenter) unter Beachtung nachstehender Änderungen/Ergänzungen zu übernehmen:

 

  1. Nachfolgende Stellen werden aus dem Stellenplan 2017 gestrichen bzw. die Haushaltsansätze für die Stellen werden gekürzt:

 

Lfd. Nr.

Bereich

Stelle

Streichen;

Einsparung

ab 2017

Kürzen;

Einsparung

in 2017

 

 

 

 

 

4.3

Sachgebiet 31

EG 11, 2,0 VK

120.800 €

 

 

 

EG 11, 2,0 VK

 

60.400 €

 

 

EG 10, 2,5 VK

146.000 €

 

 

 

EG 10, 2,5 VK

 

73.000 €

 

 

EG 9, 0,5 VK

25.500 €

 

 

 

EG 9, 0,5 VK

 

12.500 €

 

 

EG 8, 1,0 VK

47.500 €

 

 

 

EG 8, 1,0 VK

 

23.700 €

 

ZWS Sachgebiet 31

12,0 VK

339.800 €

169.600 €

 

 

 

 

 

 

Sachgebiet 23

EG 8, 0,5 VK

23.700 €

 

 

 

EG 8, 0,5 VK

 

11.800 €

 

ZWS Sachgebiet 23

1,0 VK

23.700 €

11.800 €

 

 

 

 

 

 

Sachgebiet 33

EG 6, 1,0 VK

43.800 €

 

 

 

EG 6, 1,0 VK

 

21.900 €

 

ZWS Sachgebiet 33

2,0 VK

43.800 €

21.900 €

 

 

 

 

 

 

Gesamtsumme

15,0 VK

407.300 €

203.300 €

 

 

 

 

 

 

Einsparungen in 2017 gesamt

 

610.600 €

 

 


 

  1. Nachfolgende Stellen werden einschließlich der hierfür notwendigen Haushaltsansätze zusätzlich in den Stellenplan 2017 aufgenommen:

 

Lfd. Nr.

Bereich

Stelle

Zusätzliche Kosten in 2017

Zusätzliche Kosten

ab 2018

 

 

 

 

 

4.4.1

eGovernment

Sachgebiet 14

EG 11 Stufe 3

1,0 VK

45.400 €

60.400 €

 

 

 

 

 

4.4.2

Internetdienste

Sachgebiet 14

EG 9c Stufe 3

0,5 VK

22.000 €

29.300 €

 

 

 

 

 

4.4.3

Bildungsportal, Bildungsberatung, Sprach- und Kulturmittler

Sachgebiet 25

EG S 12 Stufe 3

0,75 VK

31.900 €

42.600 €

 

 

 

 

 

4.4.4

Unterhaltsvorschuss

Sachgebiet 23

EG 8 Stufe 3

2,0 VK

72.000 €

96.000 €

 

 

 

 

 

4.4.5

Technische Sachbearbeitung Bauamt

Sachgebiet 40

EG 11 Stufe 3

1,0 VK

0 €

60.400 €

 

 

 

 

 

4.4.6

Hausmeister

 

Hausmeisterhelfer

Sachgebiet 52

EG 6 Stufe 3

1,0 VK

EG 6 Stufe 3

0,5 VK

33.000 €

 

16.500 €

43.800 €

 

21.900 €

 

 

 

 

 

 

Gesamtsumme

6,75 VK

220.800 €

354.400 €

 

 

 

  1. Personalausgaben/Beiträge zu Versorgungskassen

 

Der Haushaltsansatz auf den Haushaltsstellen der Untergruppe 430 (Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte) wird von ursprünglich insgesamt 942.900 Euro um 30.000 Euro auf nun 912.900 Euro reduziert.

 

  1. Eine sogenannte Pufferstelle in EG 9a TVöD wird gestrichen (4.4.7)